华容县插旗镇东说念主民政府2018年度

部门决算公开阐发

目次

 

第一部分 华容县插旗镇东说念主民政府大略

一、部门职责

二、机构诞生

第二部分  华容县插旗镇东说念主民政府2018年度部门决算情况阐发

一、收入支拨决算总体情况阐发

二、收入决算情况阐发

三、支拨决算情况阐发

四、财政拨款收入支拨决算总体情况阐发

五、一般人人预算财政拨款支拨决算情况阐发

六、一般人人预算财政拨款基本支拨决算情况阐发

七、一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨情况决算情况阐发

八、政府性基金预算收入支拨决算情况

九、预算绩效情况阐发

十、其他遑急事项的情况阐发

第三部分  称号施展

第四部分  华容县插旗镇东说念主民政府2018年度部门决算表

一、收入支拨决算总表

二、收入决算表

三、支拨决算表

四、财政拨款收入支拨决算总表

五、一般人人预算财政拨款支拨决算表

六、一般人人预算财政拨款基本支拨决算表

七、一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表

 

第一部分 华容县插旗镇东说念主民政府大略

一、主要职能

插旗镇东说念主民政府：全民贯彻落实党和国度在农村的各项目的政策和法律律例，加强下层组织开导，完善党对农村责任的诱骗，牢牢围绕促进经济发展、增多农民收入，强化人人服务、遵守改善民生，加强社会惩处、爱戴农村镇定，鼓动下层民主、促进农村和谐四个方面履职。

     插旗镇财政所：负责贯彻奉行联系财政、预算、财务、司帐等方面的法律律例和政策；编制本镇财政预决算、惩处和监督全镇各项财政相差，资金调度和拨款；携带全镇的司帐责任，加强对农村财务责任的携带和监督；加强对国度专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上司财政和州里安排的其他责任。

插旗镇农技引申服务中心：负责宣传贯彻奉行国度和省市对于农业方面的法律律例和政策，负责农作物汲引时间、畜牧畜生衍生、防疫时间的引进、引申；负责州里企业惩处及统计数据；完成州里党委政府交办的其他事项。

     插旗镇林业和开导野心环保站：宣传与贯彻奉行林业，开导和环保等法律、律例和国度的各项目的、政策。调和上司业务期骗部门开展日常业务责任，调和州里东说念主民政府施行时间引申与服务，纠纷援助，业务培训等职能。为群众提供专科服务。

     白丝 萝莉插旗镇东说念主力资源和社会保障站：负责辖区服务服务平台日常惩处和范例化、范例化开导、负责职业先容、职业技巧培训及坚决。进行创业培训，服务贫困对象帮扶。信息报送和资源访问。负责对辖区内用东说念主单元提供办事保障法律、律例、政策宣传和究诘服务。负责辖区内联系社会保障政策贯彻、宣传和政策究诘，城乡住户社会养老保障责任。城乡住户医疗保障责任，企业员工养老保障责任。

     插旗镇文化详细服务站：负责宣传党的门路、目的、政策；负责报刊、册本的借阅责任；负责组织开展群众文化行径、携带文艺创作；协助作念好播送、电视、电影、收罗等责任；州里安排的其他责任。

     插旗镇水利惩处服务站：负责宣传防汛、水土保执、水资源等法律律例的宣传；负责农田水利野心、留神开导与惩处及防汛救灾责任；辖区内农村给水工程的野心、质料监督和安全运营；州里党委政府偏激他业务部门安排的其他事项。

二、部门预算单元组成

   （一）内设机构诞生。华容县插旗镇东说念主民政府内设机构包括：镇政府机关、镇财政所、镇农技引申服务中心、镇林业和开导野心环保站、镇东说念主力资源和社会保障站、镇文化详细服务站、镇水利惩处服务站。 

   （二）决算单元组成。华容县插旗镇东说念主民政府2019年部门决算汇总公开单元组成包括：镇东说念主民政府本级以及镇财政所本级、镇农技引申服务中心本级、镇林业和开导野心环保站本级、镇东说念主力资源和社会保障站本级、镇文化详细服务站本级、镇水利惩处服务站本级。

 

第二部分 华容县插旗镇东说念主民政府决算情况阐发

一、收入支拨决算总体情况

2018年度收、支整个1491.58万元，与2017年比较，收、支整个增多94万元，增长6.73%。主要原因是增东说念主增资、经费支拨、治成规支拨、环境卫生整治、办公楼维修等。

二、收入决算情况阐发

2018年收入1491.58万元，其中：一般人人预算拨款收入1417.58万元，比上年增多24.1%，占今年总收入95%。政府性基金预算财政拨款收入74万元，比上年减少71.01%，占今年总收入4.96%。上司补助收入0万元，比上年增多0%，占今年总收入0%。

三、支拨决算情况阐发

今年支拨整个1491.58万元，其中：基本支拨591.41万元，占今年总支拨39.65%；时势支拨900.17万元，占今年总支拨60.35%；上缴上司支拨0万元，占0%；经营支拨0万元，占0%；对从属单元补助支拨0万元，占0%。

四、财政拨款收入支拨决算总体情况阐发

2018年度财政拨款收、支整个1491.58万元，与2017年比较，财政拨款收、支整个各增多94万元，增长6.73%。主要原因是增东说念主增资、经费支拨、治成规支拨、环境卫生整治、办公楼维修等。

五、一般人人预算财政拨款支拨决算情况阐发

（一）一般人人预算拨款支拨总体情况

2018年度财政拨款支拨1417.58万元，占今年支拨整个的95.04%。与2017年度比较，比上年增多275万元，增长6.73%。主要原因是增东说念主增资、经费支拨、治成规支拨、环境卫生整治、办公楼维修等。

（二）一般人人预算拨款支拨决算结构情况

一般人人预算拨款支拨1417.58万元，主要用于以下方面：一般人人服务支拨711.65万元，占50.2%。国防支拨2.1万元，占0.15%。西宾支拨10万元，占0.71%。文化体育与传媒支拨12.71万元，占0.9%。社会保障和服务支拨111.19万元，占7.84%。医疗卫生与筹备生养支拨29.66万元，占2.09%。城乡社区支拨27万元，占1.9%。农林水支拨355.91万元，占25.11%。交通运载支拨99.27万元，占7%。资源勘察信息等支拨1.1万元，占0.08%。生意服务业等支拨29万元，占2.05%。粮油物质储备支拨28万元，占1.98%。

（三）一般人人预算拨款支拨决算具体情况

2018年度财政拨款支拨岁首预算数为1417.58万元，支拨决算数为1417.58万元，完成岁首预算的100%，其中：

一般人人服务支拨（类）政府办公厅（室）及联系机构事务（款）行政开动（项）。岁首预算为383.22万元，支拨决算为383.22万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

一般人人服务支拨（类）政府办公厅（室）及联系机构事务（款）专项业务行径（项）。岁首预算为1万元，支拨决算为1万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

一般人人服务支拨（类）政府办公厅（室）及联系机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及联系机构事务支拨（项）。岁首预算为291.67万元，支拨决算为291.67万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

一般人人服务支拨（类）财政治务（款）其他政府办公厅（室）行政开动（项）。岁首预算为18.07万元，支拨决算为18.07万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

一般人人服务支拨（类）财政治务（款）财政国库业务（项）。岁首预算为3万元，支拨决算为3万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

一般人人服务支拨（类）税收事务（款）其他税收事务支拨（项）。岁首预算为4.7万元，支拨决算为4.7万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

一般人人服务支拨（类）商贸事务（款）招商引资支拨（项）。岁首预算为10万元，支拨决算为10万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

国防支拨（类）其他国防支拨（款）其他国防支拨（项）。岁首预算为2.1万元，支拨决算为2.1万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

西宾支拨（类）西宾费附加安排的支拨（款）其他西宾费附加安排的支拨支拨（项）。岁首预算为10万元，支拨决算为10万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

文化体育与传媒支拨（类）文化（款）行政开动（项）。岁首预算为0.71万元，支拨决算为0.71万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

文化体育与传媒支拨（类）文化（款）其他文化支拨（项）。岁首预算为7万元，支拨决算为7万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

文化体育与传媒支拨（类）其他文化体育与传媒支拨（款）其他文化体育与传媒支拨（项）。岁首预算为5万元，支拨决算为5万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

社会保障和服务支拨（类）东说念主力资源和社会保障惩办事务（款）行政开动（项）。岁首预算为1.06万元，支拨决算为1.06万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

社会保障和服务支拨（类）抚恤（款）其他优抚支拨（项）。岁首预算为5.4万元，支拨决算为5.4万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

社会保障和服务支拨（类）当然灾害活命救济（款）当然灾害灾后重建补助（项）。岁首预算为10万元，支拨决算为10万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

社会保障和服务支拨（类）临时救济（款）临时救济支拨（项）。岁首预算为7万元，支拨决算为7万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

社会保障和服务支拨（类）特困东说念主员救济抚养（款）城市特困东说念主员救济抚养支拨（项）。岁首预算为34.71万元，支拨决算为34.71万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

社会保障和服务支拨（类）特困东说念主员救济抚养（款）农村特困东说念主员救济抚养支拨（项）。岁首预算为27.52万元，支拨决算为27.52万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

社会保障和服务支拨（类）财政对基本养老保障基金的补助（款）财政对城乡住户基本养老保障基金的补助（项）。岁首预算为5.5万元，支拨决算为5.5万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

社会保障和服务支拨（类）其他社会保障和服务支拨（款）其他社会保障和服务支拨（项）。岁首预算为20万元，支拨决算为20万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

医疗卫生与筹备生养支拨（类）人人卫生（款）要紧人人卫生专项（项）。岁首预算为29.66万元，支拨决算为29.66万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

城乡社区支拨（类）城乡社区野心与惩处（款）城乡社区野心与惩处（项）。岁首预算为2万元，支拨决算为2万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

城乡社区支拨（类）城乡社区人人技艺（款）小城镇基础技艺开导（项）。岁首预算为15万元，支拨决算为15万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

城乡社区支拨（类）城乡社区人人技艺（款）其他城乡社区人人技艺支拨（项）。岁首预算为10万元，支拨决算为10万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）农业（款）行政开动（项）。岁首预算为3.89万元，支拨决算为3.89万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）农业（款）一般行政惩办事务（项）。岁首预算为35.96万元，支拨决算为35.96万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）农业（款）科技滚动与引申服务（项）。岁首预算为0.2万元，支拨决算为0.2万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）农业（款）病虫害戒指（项）。岁首预算为8万元，支拨决算为8万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。岁首预算为4万元，支拨决算为4万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）农业（款） 其他农业支拨（项）。岁首预算为5万元，支拨决算为5万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）水利（款）行政开动（项）。岁首预算为23.82万元，支拨决算为23.82万元，完成岁首预算的100%。 决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）水利（款）水利工程开动与爱戴（项）。岁首预算为6.05万元，支拨决算为6.05万元，完成岁首预算的100%。  决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）水利（款）农田水利（项）。岁首预算为13万元，支拨决算为13万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）水利（款）砂石资源费支拨（项）。岁首预算为2万元，支拨决算为2万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）水利（款） 农村东说念主畜饮水（项）。岁首预算为24.6万元，支拨决算为24.6万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）农村详细开发（款）对其他农业详细开发支拨（项）。岁首预算为10万元，支拨决算为10万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）农村详细编削（款）其他农村详细编削支拨对村级一事一议的补助（项）。岁首预算为12万元，支拨决算为12万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）农村详细编削（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。岁首预算为175.83万元，支拨决算为175.83万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）筹备价钱补贴（款）棉花筹备价钱补贴（项）。岁首预算为7.56万元，支拨决算为7.56万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

农林水支拨（类）其他农林水支拨（款）其他农林水支拨（项）。岁首预算为24万元，支拨决算为24万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

交通运载支拨（类）公路水路运载（款）公路养护（项）。岁首预算为34.43万元，支拨决算为34.43万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

交通运载支拨（类）公路水路运载（款）其他公路水路运载支拨（项）。岁首预算为64.84万元，支拨决算为64.84万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

资源勘察信息等支拨（类）安全分娩监管（款）济急赞助支拨（项）。岁首预算为1万元，支拨决算为1万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

生意服务业等支拨（类）生意畅达事务（款）一般行政惩办事务（项）。岁首预算为27万元，支拨决算为27万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

生意服务业等支拨（类）旅游业惩处与服务支拨（款）其他旅游业惩处与服务支拨（项）。岁首预算为2万元，支拨决算为2万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

粮油物质储备支拨（类）粮油事务（款）其他粮油事务支拨（项）。岁首预算为28万元，支拨决算为28万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

其他支拨（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支拨（款）用于社会福利的彩票公益金支拨（项）。岁首预算为70万元，支拨决算为70万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

其他支拨（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支拨（款）用于体育职业的彩票公益金支拨（项）。岁首预算为4万元，支拨决算为4万元，完成岁首预算的100%。决算数与预算数一致，我单元严格按预算奉行决算。

六、一般人人预算财政拨款基本支拨决算情况阐发

华容县插旗镇东说念主民政府2018年度一般人人预算财政拨款基本支拨591.41万元，其中:东说念主员经费466.77万元，占基本支拨的78.92%，主要包括：按国度标准支拨的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关职业单元基本养老保障缴费、其他工资福利支拨、离休费、退休费、抚恤金、活命补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个东说念主和家庭的补助支拨；公用经费124.63万元，占基本支拨的21.08%，主要包括：办公费、印刷费、究诘费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业惩处费、差旅费、因公放洋（境）用度、维修（护）费、租出费、会议费、培训费、公事管待费、专用材料费、劳务费、录用业务费、工会经费、福利费、公事用车开动爱戴费、其他交通用度、税金及附加用度、其他商品和服务支拨、办公开导购置、专用开导购置、其他本钱性支拨。

七、一般人人预算财政拨款“三公”经费决算情况阐发

（一）“三公”经费财政拨款支拨决算总体情况阐发。

2018年度“三公”经费财政拨款支拨预算数为6万元，支拨决算数为5.72万元，完成预算的95.33%。其中：

因公放洋（境）费支拨预算为0万元，支拨决算为0万元，完成预算的100%，与上年比较减少0万元，减少0%。

公事管待费支拨预算6万元，支拨决算为5.72万元，完成预算的95.33%，决算数小于岁首预算数的主要原因是慎重贯彻落实中央八项标准精神和厉行从简条目，从严戒指“三公”经费开支，全年实质支拨比预算有所从简，与上年比较减少0.26万元，减少4.3%，减少的主要原因是从严戒指“三公”经费开支，厉行从简。

公事用车购置费及开动爱戴费支拨预算为0万元，支拨决算为0万元，完成预算的100%，与上年比较减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支拨决算具体情况阐发。

2018年度“三公”经费财政拨款支拨决算中，公事管待费支拨决算5.72万元，占100 %，因公放洋（境）费支拨决算0万元，占0 %，公事用车购置费及开动爱戴费支拨决算0万元，占0%。其中：

1、因公放洋（境）费支拨决算为0万元，全年安排因公放洋（境）团组0个，累计0东说念主次。

2、公事管待费支拨决算为5.72万元，全年共管待来访团组102个、客东说念主990东说念主次，主如果上司部门单元责任查验、携带、傍观发生的管待支拨。

3、公事用车购置费及开动爱戴费支拨决算为0万元，其中：公事用车购置费0万元，（单元本级或某二级机构）更新公事用车0辆。公事用车开动爱戴费0万元，截止2018年 12月31日，我单元开支财政拨款的公事用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支拨决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入74万元；岁首结转和结余0万元；支拨74万元，其中基本支拨0万元，时势支拨74万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况阐发

按照华财发〔2019〕23号文献条目，对2018年的绩效筹备：预算设立、预算惩处、钞票惩处、职责施行、履职效益等开展了自评，绩效评价效率深切，2018年度绩效筹备完成较好。2018年，凭证岁首责任野心和要点责任，围绕县委、县政府的责任部署，积极施行职责，强化惩处，评价：较好地完成了年度责任筹备，同期加强预算相差的惩处，建立健全里面惩处轨制，严格里面惩处经由，部门合座支拨惩处取得了汲引。

十、其他遑急事项情况阐发

萝莉porn

（一）机关（职业）开动经费支拨情况

2018年华容县插旗镇东说念主民政府机关（职业）开动经费财政拨款决算124.63万元。比2017年增多32.27万元，增长34.94%，比岁首预算数增多124.63万元，增长34.94%。主要原因是：增东说念主增资及治成规、环境卫生整治等支拨。

（二）一般性支拨情况

2018年本部门开支会议费8.56万元，用于召开三级干部会议，东说念主数127东说念主，内容为责任安排，预算2.96万元；召开防汛责任会议，东说念主数86东说念主，内容为防汛责任调度安排，预算1.97万元；召开年度责任回首会议，东说念主数157东说念主，内容为年度责任回首，预算3.63万元；开支培训费4.68万元，用于开展三农培训，东说念主数334东说念主，内容为农业技巧培训，预算4.68万元。

（三）政府采购支拨情情况

今年度政府采购筹备采购总数660.78万元，其中：货品0万元；工程660.78万元；服务0万元；今年度政府采购实质采购总数655.19万元，其中：货品0万元；工程655.19万元；服务0万元。授予中小企业协议金额655.19万元，占政府采购支拨总数的100 %，其中：授予小微企业协议金额0万元，占政府采购支拨总数的0%。

（四）国有钞票占多情况

界限2018年12月31日，本单元共有车辆0辆，其中，诱骗干部用车0辆、阴私通讯用车0辆、济急保障用车0辆、法令执勤用车0辆、特种专科时间用车0辆、其他用车0辆；单元价值50万元以上通用开导0台（套）；单元价值100万元以上专用开导0台（套）。 

第三部分 名词施展

财政拨款收入：指本级财政昔时拨付的资金。

基本支拨：指保障机构日常运转、完成支日常责任任务而发生的东说念主员支拨和公用支拨。

时势支拨：指在基本支拨之外为完成特定行政任务和职业发展筹备所发生的支拨。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及开动费和公事管待费。其中，因公放洋（境）费反应放洋（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂用、培训费等支拨；公事用车购置及开动费反应单元公事用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费?

工资福利支拨：反应单元开支的在任员工和编制外恒久礼聘东说念主员的各种办事报酬，以及为上述东说念主员交纳的各项社会保障费等。

商品和服务支拨：反应单元购买商品和服务的支拨（不包括用于购置固定钞票的支拨、策略性和济急储备支拨）。

对个东说念主和家庭的补助：反应政府用于对个东说念主和家庭的补助支拨。

其他本钱性支拨：反应发展与编削部门除外的其他部门安排的用于购置固定钞票、策略性和济急性储备、地盘和无形钞票，以及购建基础技艺、大型修缮和财政因循企业更新编削所发生的支拨。

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支拨决算总表

二、收入决算表

三、支拨决算表

四、财政拨款收入支拨决算总表

五、一般人人预算财政拨款支拨决算表

六、一般人人预算财政拨款基本支拨决算表

七、一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表

 

附件：2018年度华容县插旗镇东说念主民政府部门决算公开表格

华容县插旗镇东说念主民政府2018年部门决算公开表格.XLS